•Realizar entendimento de processos fim a fim, por meio de leitura dos instrumentos normativos corporativos, entrevistas e realização de walkthrough (passo a passo);
•Preparar e/ou atualizar fluxogramas utilizando a ferramenta Bizagi, dos processos da área;
•Realizar o planejamento e executar as etapas de avaliação de Riscos (inerentes e residuais), conforme metodologia corporativa;
•Realizar o planejamento e executar as etapas de teste e monitoramento do ambiente de Controles Internos da Companhia;
•Apoiar gestores na definição de planos de ação de remediação de fragilidades do ambiente de Controles Internos;
•Monitorar o cumprimento dos planos de ação de remediação das fragilidades do ambiente de Controles Internos junto aos responsáveis;
•Revisar papéis de trabalho de eventuais consultorias terceiras;
•Apoiar nos trabalhos de Auditoria Interna e Externa;
•Preparar relatórios e reportes de Riscos e Controles Internos (apresentações, dashboards, PowerBI, etc.);
•Realizar a disseminação da cultura de gestão de Riscos e de Controles Internos na Companhia.
:Inglês - Nível Intermediário e Inglês - Nível Avançado
:- Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis, Administração, Economia ou Engenharia (todas);
- Pacote Office Avançado;
- Conhecimento das ferramentas Bizagi, ERP SAP básico (executar compras, medições e pagamentos);
- Sólida vivência em Metodologias COSO ERM e ICIF;
- Sólida vivência em Gestão por Processo;
- Sólida vivência em Gestão de Riscos, Controles Internos ou Auditoria Interna;
- Diferencial vivência em Metodologia de Auditoria Interna IPPF;
- Diferencial vivência em Controles Internos;
- Diferencial vivência em empresas do setor metroviário e empresas big 4.
- Diferencial inglês fluente.