Auxiliar De Cobrança

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Fazer negociações com clientes inadimplentes, cálculo de juros, emissão de boletos, carta de anuência, baixa e liquidação de títulos e devolução de mercadorias. Elabora relatórios referentes a cobranças efetuadas e atrasos existentes, facilitando o acompanhamento e a tomada de decisão.
DESCRIÇÃO DETALHADA:

• Estabelecer a sistemática de Cobranças e negociações do departamento financeiro da empresa.
• Emitir um relatório dos clientes que estão em atraso dentro de 3 á 45 dias.
• O colaborador irá acessar o cadastro do cliente (referenciado no relatório emitido anteriormente) no sistema e abrir um atendimento de Cobrança para que se possa entrar em contato com o cliente.
• Na abertura do atendimento de Cobrança deverá ser relatado o que foi alinhado com o cliente. Caso o mesmo deseje realizar uma negociação: será realizada os cálculos proporcionais (que só são calculados pelo Auxiliar de Cobrança se o cliente aceitar a negociação naquele momento).
• Caso não haja negociação ou contato com o cliente, os proporcionais são calculados em outro momento pelo administrativo financeiro no ato de negativação, referenciados no POP.FIN.005 . OBS: Quando se tratar de governamental ou ink dedicado ao responsável pela negociação Auxiliar Financeiro Sênior.
• Caso o cliente tenha aceito a negociação proposta à ele, será gerado o boleto conforme negociado e o acompanhamento do pagamento e informado no atendimento. Caso cliente não tenha aceito a negociação e após o atraso de 30 dias será realizada a viabilidade de inclusão do cliente no SPC através da elaboração do Laudo referenciad no POP.FIN.005, lançando a informação no atendimento e redirecionando.
• Se o cliente aainda assim não realizar o pagamento, mesmo incluso no SPC/SERASA, será enviado para a cobradora terceirizada e acompanhado pelo departamento financeiro. Essa decisão fica sob responsabilidade do Auxiliar de Cobrança sênior e jurídico.